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梧州日報社2018年部門決算
2019-08-01 17:32       

   

第一部分:梧州日報社概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

三、編制現狀、人員構成

四、年度主要工作任務

第二部分:梧州日報社2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:梧州日報社2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

三、2018 年度政府性基金支出決算情況

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明

第四部分:專業名詞解釋

第一部分:梧州日報社概況 

             一、主要職能

梧州日報社位于梧州市新興二路125號,創刊于1950年,是梧州市市委機關報,梧州日報社屬正處級差額補助預算管理事業單位。梧州日報社業務范圍是傳播梧州市新聞和其他信息,促進地方社會經濟文化發展。主要經營梧州日報出版、西江都市報出版、相關印刷、相關發行、報紙廣告業務。

二、         二、部門決算單位構成

內設機構:黨委辦公室、總編辦公室、財務室、發行部、廣告部、采編中心、專刊中心、新聞研究室、西江都市報、梧州零距離網站、經濟專刊部、群工部。報社下屬單位:西江月文藝雜志社、梧州日報社印刷廠。

             三、編制現狀、人員構成

梧州日報社至2018年末實有在職職工169人,其中:報社編制72人,西江月編制3人,印刷廠編制24人,編外聘用70人(未含投遞、臨時廣告人員)。梧州日報社至2018年末實有退休職工71人,其中:報社編制39人,印刷廠編制26人,西江月6人。

                四、年度主要工作任務

傳播梧州市新聞和其他信息,促進地方社會經濟文化發展。梧州日報出版、西江都市報出版、相關印刷、相關發行、報紙廣告,《西江月》雜志印刷和發行。

第二部分:梧州日報社2018年度部門決算報表

(決算公開報表作為附件掛在報告尾部,詳見附件)

第三部分:梧州日報社2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計1264.75萬元,比上年增加85.57萬元,增長7.26%

1、財政撥款收入1264.75萬元,為市本級財政當年撥付的資金,比上年增加85.57萬元,增長7.26%,主要原因是2018年增加了紙質媒體融合發展專項基金100萬元和第一書記駐村工作經費3萬元,同時,較2017年減少了商務局撥付的購物節活動經費10萬元,財政撥付購買攝影器材5萬元和退休人員工資補助撥款2.43萬元。

 (二)支出總計1264.75萬元,比上年增加85.57萬元,增長7.26%。包括:

1、文化體育與傳媒支出1261.75萬元,主要用于單位日常運營支出、人員支出和各項業務支出。比上年增加82.57萬元,增長7%。主要是社會保障支出和住房保障支出增加。

2、農林水支出3萬元,比上年增加3萬元,增長100%。此項包括第一書記駐村工作人員體檢支出、差旅費支出以及其他日常各項業務支出。

2018年度一般公共預算支出決算情況

梧州日報社(含西江月文藝雜志社)2018 年度一般公共預算支出1264.75萬元,比上年增加85.57萬元,增長7.26%。主要是社會保障支出和住房保障支出增加。按支出性質看,基本支出39.51萬元,項目支出1225.24萬元。

梧州日報社2018 年度一般公共預算支出年初預算為1147.01 萬元,支出決算為1264.75萬元,完成年初預算的102.65%

(一)文化體育與傳媒支出年初預算為1147.01萬元,支出決算為1261.75萬元,完成年初預算的100.03%。主要原因是2018年增加了紙質媒體融合發展專項基金100萬元和第一書記駐村工作經費3萬元,同時,較2017年減少了商務局撥付的購物節活動經費10萬元,財政撥付購買攝影器材5萬元和退休人員工資補助撥款2.43萬元。主要用于單位日常運營支出、人員支出和各項業務支出。

1、出版發行1161.75萬元,主要用于工資福利支出505.34萬元、商品和服務支出387.56萬元、對個人和家庭的補助193.85萬元,資本性支出25萬元,債務利息及費用支出50萬元。較2018年年初預算數增加14.75萬元,主要原因是商品和服務支出增加。

2、新聞通訊100萬元,主要用于新聞工作者工資福利支出。較2018年年初預算數增加100萬元,主要原因是增加了紙質媒體融合發展專項基金100萬元,

(二)農林水支出年初預算為0萬元,支出決算為3萬元,完成年初預算的100%。主要原因收是到第一書記駐村工作經費撥款。主要用于扶貧工作駐村第一書記及工作人員日常事務支出。

1、一般行政管理事務3萬元,主要用于扶貧工作駐村第一書記及工作人員日常事務支出。較2018年年初預算數增加3萬元,主要原因是收到第一書記駐村工作經費撥款。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收入,也沒有政府性基金支出,與去年相比無變化。

 四、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出39.51萬元,比去年減少7.43萬元,下降15.83%,主要是支出分類科目調整。

其中:人員經費37.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金等;公用經費2.17萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、維修(護)費等。

五、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出的決算中,因公出國(境)支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待支出決算0萬元。

2018年度一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算總額為0萬元,與預算同比無變化,比去年減少1.13萬元,下降100%。主要是公務用車運行維護費支出比去年減少1.13萬元,下降100%。主要原因是2018年我單位三公經費支出不納入一般公共預算財政撥款安排。其中:因公出國支出決算為0萬元,與年初預算一致,與去年決算同比無變化;公務用車購置支出決算為0萬元,與年初預算一致,與去年決算同比無變化;公務用車運行維護費支出決算與年初預算一致,比去年減少1.13萬元,下降100%。主要原因是2018年我單位三公經費支出不納入一般公共預算財政撥款安排;公務接待費支出決算為0萬元,與年初預算一致,與去年決算同比無變化。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排機關0個,所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

        1、公務用車購置支出0萬元。

 2、公務用車運行支出0萬元。2018年,梧州日報社、2個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。運行支出不在一般公共預算中開支。

(三)公務接待費支出0萬元。國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事項情況說明

() 機關運行經費支出情況說明。

本部門無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年梧州日報社政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。上述為上繳收入的政府采購支出情況。

我單位經營收入的政府采購支出情況如下:2018年梧州日報社政府采購支出總額391.28萬元,其中:政府采購貨物支出345.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出45.58萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至20181231,本部門共有車輛8輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車6輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備4臺(套)。

截至20181231,資產原值合計3579.08萬元,其中:(1)土地、房屋及構筑物1818.06萬元,(2)通用設備687.56萬元,(3)專用設備936.94萬元,(4)文物和陳列品0萬元,(5)圖書檔案0萬元,(6)家具、用具、裝具及動植物136.52萬元。

(四)預算績效管理工作開展情況

 1、績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出,稿費支出網站維護經費支出5個開展績效自評,共涉及資金433.19萬元,占一般公共預算項目支出總額的35.36%。我部門2018年度項目支出預算不涉及政府性基金。

共組織對稿費支出5個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出433.19萬元。政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,稿費支出網站維護支出等幾個項目資金使用率達100%,成效反饋良好。

2、部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標,梧州零距離網站維護項目自評得分為98 分。發現的主要問題及原因:一是資訊擴容度不夠;二是新聞推送速度有待提高。下一步改進措施:一是及時更新網站信息;二是提高工作效率,增快新聞推送速度。印刷支出項目自評得分為99 分。發現的主要問題及原因:一是印刷成本提高;二是編輯費用、校對費用增加。下一步改進措施:一是通過提高印刷效率降低成本;二是改善工作流程,提高人員工作效率。歸還東暉債務支出項目自評得分為100分。能夠定時定額歸還債務,資金使用率100%。稿費支出項目自評得分為98 分。發現的主要問題及原因:一是稿酬增加,稿件質量參差不齊;二是稿酬金額零散、現金支出次數多。下一步改進措施:一是提高選稿質量;二是盡可能減少現金支出次數,優化稿酬支出流程。西江月印刷支出項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:一是印刷數量減少;二是印刷成本提高。下一步改進措施:一是通過提高選稿質量提高讀者滿意度,從而提高發行量;二是節約成本開支,精益求精。

           網站維護經費項目支出績效評價指標及評分表

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標解釋

評價標準

分值

單位自評分

備注

共性指標(45分)

項目目標管理績效(10)

目標設定情況(5分)

依據的充分性

項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃;是否根據需要制定中長期實施規劃。

依據充分:2分;較充分:1-1.5分;不夠充分:0-1分;無依據:0

2

2


目標的明確度

項目資金使用的預定目標是否明確。

明確:1分;不夠明確:0

1

1


目標的合理性

項目資金使用的預定目標設置是否客觀、科學,能否體現財政支出的經濟性和有效性等。

合理:1分;較合理:0.5分;不合理:0

1

1


目標的細化

項目資金是否進行細化。

細化:1分;未細化:0

1

1


年度目標完成程度(5分)

年度目標完成率

年度目標完成率=實際完成數÷預定年度目標數×100%

完成計劃95%以上:2分;完成90%-95%1.5分;完成85%-90%1分;完成80%-85%0.5分;完成80%以下:0

2

2


年度目標完成的及時性

項目資金使用的預定年度目標是否如期完成。

按時完成年度目標得2分,延期完成年度目標的酌情扣分,扣完為止

2

2


年度目標實現程度

項目資金使用產生的成果是否達到預定的年度目標要求。

達到要求:1分;未達到要求:0

1

1


共性指標(45分)

項目組織管理績效(10分)

組織管理水平(10分)

組織實施

是否制定實施方案、分工是否明確、是否嚴格執行政府采購相關審批程序。

制定實施方案、分工明確:2分;嚴格執行政府采購規定:2分。

4

4


管理制度

是否建立健全項目管理制度;是否嚴格執行相關項目管理制度;項目相關資料是否齊全并及時歸檔

建立健全項目管理制度:1分;嚴格執行相關項目管理制度:1分;項目相關資金齊全關及時歸檔:1

3

3


質量管理

項目的技術指標和質量管理是否達到國家或行業的標準,如無國家或行業標準的參照同類或類似行業標準。

達到標準:3分;基本達到:2;未達到標準:0

3

3


項目預算管理績效(15分)

資金落實情況(5分)

年度內資金到位率

年度內資金到位率=實際到位/計劃到位×100%,含配套資金到位率。

到位率100%3分;到位率90-99%2分;到位率80-89%1.5分;到位率70-79%1分;到位率70%以下:0

3

3


資金到位及時性

資金是否及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度。

及時到位:2分;未及時到位但未影響項目進度:1.5分;未及時到位并影響項目進度:0-1

2

2


支出情況(10分)

支出的相符性

項目的實際支出與預算批復(或合同規定)的用途是否相符,支出調整是否合理。

支出與預算批復相符,支出調整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有較多不符合現象:0-0.5

1

1


財政資金使用率

財政資金使用率=實際使用財政資金的金額/財政資金實際撥付金額×100%

財政資金使用率90%以上:4分;每下降5%1分,扣完為止

4

4


共性指標(45分)

項目預算管理績效(15分)

支出情況(10分)

支出的合規性

項目的實際支出是否符合國家財經法規和財務管理制度及有關專項資金管理辦法等情況。

支出符合國家財經法規和財政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有違反現象:0-0.5

1

1


支出的及時性

相關支出是否按合同約定及時結算。

按合同約定及時結算:2分,未及時結算但不影響項目實施:1.5分,未及時結算并影響項目實施:0-1

2

2


預算執行序時進度

各項支出執行情況與預算執行時間進度的相符程度。

各項支出與預算相符程度較高(上下浮動10%以內):1.5-2分;一般(上下浮動10-20%):1-1.5分;較差:(上下浮動20%以上):0-1

2

2


項目財務管理績效(10分)

會計信息質量(6分)

會計信息的真實性

項目支出的會計核算是否真實、準確和規范。

真實:1分;不夠真實酌情扣分,扣完為止

1

1


會計資料的完整性

相關會計資料是否完整。

會計資料(憑證、賬冊、報表)完整:2分;不夠完整酌情扣分,扣完為止

2

2


會計信息的及時性

已完成項目是否及時進行會計確認、計量和報告。

會計業務及時確認、計量和上報:1分;不夠及時酌情扣分,扣完為止

1

1


會計信息的準確性

項目支出是否按照會計制度要求分項目核算,核算是否準確。

支出分項目準確核算:2分;支出分項目核算,但不夠準確:1分;支出未分項目核算:0

2

2


共性指標(45分)

項目財務管理績效(10分)

財務管理狀況(4分)

財務制度的健全性

項目單位的內部財務管理制度、會計核算制度是否完整、合規;是否有項目資金管理辦法,并符合有關財務制度的規定。

相關制度健全:2分;不夠健全酌情扣分,扣完為止

2

2


財務管理的有效性

項目的重大開支是否經過評估論證(或工程預算審核),資金撥付是否有完整的審批程序和手續;財務管理制度是否按規定有效執行。

財務、資金管理、會計核算等制度嚴格有效執行:2分;不夠嚴格有效酌情扣分,扣完為止

2

2


個性指標(55分)

產出指標(30分)

數量指標(8

(描述實現數量指標程度)

是否達到財政支出績效目標確定的數量指標。

達到預定的數量指標:8分;達不到酌情扣分,扣完為止。

8

8


質量指標(8

(描述實現數量指標程度)

是否達到財政支出績效目標確定的質量指標。

達到預定的質量指標:4分;達不到酌情扣分,扣完為止。

4

4


任務完成率

當年項目是否按計劃內容及要求完成。

完成率100%4分;完成率≧90%3分;完成率≧85%2分;≦80%:0

4

4


時效指標(6分)

任務完成及時率

項目是否及時完成。

按計劃規定的時間完成:3分;每推遲一個月扣0.5分,扣完為止。

3

3


預算支出進度=資金使用單位資金實際支出/預算額度*100%

6月、9月和12月的支出進度是否達到時序支出進度。

6月、9月和12月支出進度達到45%65%90%的時序支出進度的,分別得1分、1分和2分。若低于時序支出進度的,以實際支出進度/時序支出進度*分值計算得分。

3

3


個性指標(55分)

產出指標(30分)

成本指標(8分)

資金投入

是否按批復預算支出項目資金。

按批復預算支出項目資金4分;未按批復預算支出項目酌情扣分,扣完為止。

4

4


成本控制率=項目資金實際使用額/預算額度*100%

成本是否控制在批復預算范圍內。

成本控制在批復預算范圍內:4分;每超出1%1分扣完為止。

4

4


效益指標(20分)

經濟效益指標

(描述實現經濟效益指標程度)

經濟效益是否達到預期目標。

達到預期績效目標:5分;一項未達到扣2 分,扣完為止。

5

5


社會效益指標

(描述實現社會效益指標程度)

社會效益是否達到預期目標。

達到預期績效目標:5分;一項未達到扣2 分,扣完為止。

5

5


生態效益指標

(描述實現生態效益指標程度)

生態效益是否達到預期目標。

達到預期績效目標:5分;一項未達到扣2分,扣完為止。

5

5


可持續影響指標

(描述實現可持續影響指標程度)

可持續影響是否達到預期目標。

達到預期績效目標:5分;一項未達到扣2分,扣完為止。

5

4


滿意度(5分)

公眾或服務對象滿意度(5分)

公眾或服務對象滿意度

受益群眾對項目建設是否滿意。

滿意度達≥90%5分,每減少5%1分,扣完為止。

5

4



總分





100

98


                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 稿費支出項目績效評價指標及評分表

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標解釋

評價標準

分值

單位自評分

備注

共性指標(45分)

項目目標管理績效(10)

目標設定情況(5分)

依據的充分性

項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃;是否根據需要制定中長期實施規劃。

依據充分:2分;較充分:1-1.5分;不夠充分:0-1分;無依據:0

2

2


目標的明確度

項目資金使用的預定目標是否明確。

明確:1分;不夠明確:0

1

1


目標的合理性

項目資金使用的預定目標設置是否客觀、科學,能否體現財政支出的經濟性和有效性等。

合理:1分;較合理:0.5分;不合理:0

1

1


目標的細化

項目資金是否進行細化。

細化:1分;未細化:0

1

1


年度目標完成程度(5分)

年度目標完成率

年度目標完成率=實際完成數÷預定年度目標數×100%

完成計劃95%以上:2分;完成90%-95%1.5分;完成85%-90%1分;完成80%-85%0.5分;完成80%以下:0

2

2


年度目標完成的及時性

項目資金使用的預定年度目標是否如期完成。

按時完成年度目標得2分,延期完成年度目標的酌情扣分,扣完為止

2

2


年度目標實現程度

項目資金使用產生的成果是否達到預定的年度目標要求。

達到要求:1分;未達到要求:0

1

1


共性指標(45分)

項目組織管理績效(10分)

組織管理水平(10分)

組織實施

是否制定實施方案、分工是否明確、是否嚴格執行政府采購相關審批程序。

制定實施方案、分工明確:2分;嚴格執行政府采購規定:2分。

4

4


管理制度

是否建立健全項目管理制度;是否嚴格執行相關項目管理制度;項目相關資料是否齊全并及時歸檔

建立健全項目管理制度:1分;嚴格執行相關項目管理制度:1分;項目相關資金齊全關及時歸檔:1

3

3


質量管理

項目的技術指標和質量管理是否達到國家或行業的標準,如無國家或行業標準的參照同類或類似行業標準。

達到標準:3分;基本達到:2;未達到標準:0

3

3


項目預算管理績效(15分)

資金落實情況(5分)

年度內資金到位率

年度內資金到位率=實際到位/計劃到位×100%,含配套資金到位率。

到位率100%3分;到位率90-99%2分;到位率80-89%1.5分;到位率70-79%1分;到位率70%以下:0

3

3


資金到位及時性

資金是否及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度。

及時到位:2分;未及時到位但未影響項目進度:1.5分;未及時到位并影響項目進度:0-1

2

2


支出情況(10分)

支出的相符性

項目的實際支出與預算批復(或合同規定)的用途是否相符,支出調整是否合理。

支出與預算批復相符,支出調整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有較多不符合現象:0-0.5

1

1


財政資金使用率

財政資金使用率=實際使用財政資金的金額/財政資金實際撥付金額×100%

財政資金使用率90%以上:4分;每下降5%1分,扣完為止

4

4


共性指標(45分)

項目預算管理績效(15分)

支出情況(10分)

支出的合規性

項目的實際支出是否符合國家財經法規和財務管理制度及有關專項資金管理辦法等情況。

支出符合國家財經法規和財政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有違反現象:0-0.5

1

1


支出的及時性

相關支出是否按合同約定及時結算。

按合同約定及時結算:2分,未及時結算但不影響項目實施:1.5分,未及時結算并影響項目實施:0-1

2

2


預算執行序時進度

各項支出執行情況與預算執行時間進度的相符程度。

各項支出與預算相符程度較高(上下浮動10%以內):1.5-2分;一般(上下浮動10-20%):1-1.5分;較差:(上下浮動20%以上):0-1

2

2


項目財務管理績效(10分)

會計信息質量(6分)

會計信息的真實性

項目支出的會計核算是否真實、準確和規范。

真實:1分;不夠真實酌情扣分,扣完為止

1

1


會計資料的完整性

相關會計資料是否完整。

會計資料(憑證、賬冊、報表)完整:2分;不夠完整酌情扣分,扣完為止

2

2


會計信息的及時性

已完成項目是否及時進行會計確認、計量和報告。

會計業務及時確認、計量和上報:1分;不夠及時酌情扣分,扣完為止

1

1


會計信息的準確性

項目支出是否按照會計制度要求分項目核算,核算是否準確。

支出分項目準確核算:2分;支出分項目核算,但不夠準確:1分;支出未分項目核算:0

2

2


共性指標(45分)

項目財務管理績效(10分)

財務管理狀況(4分)

財務制度的健全性

項目單位的內部財務管理制度、會計核算制度是否完整、合規;是否有項目資金管理辦法,并符合有關財務制度的規定。

相關制度健全:2分;不夠健全酌情扣分,扣完為止

2

2


財務管理的有效性

項目的重大開支是否經過評估論證(或工程預算審核),資金撥付是否有完整的審批程序和手續;財務管理制度是否按規定有效執行。

財務、資金管理、會計核算等制度嚴格有效執行:2分;不夠嚴格有效酌情扣分,扣完為止

2

2


個性指標(55分)

產出指標(30分)

數量指標(8

(描述實現數量指標程度)

是否達到財政支出績效目標確定的數量指標。

達到預定的數量指標:8分;達不到酌情扣分,扣完為止。

8

8


質量指標(8

(描述實現數量指標程度)

是否達到財政支出績效目標確定的質量指標。

達到預定的質量指標:4分;達不到酌情扣分,扣完為止。

4

4


任務完成率

當年項目是否按計劃內容及要求完成。

完成率100%4分;完成率≧90%3分;完成率≧85%2分;≦80%:0

4

4


時效指標(6分)

任務完成及時率

項目是否及時完成。

按計劃規定的時間完成:3分;每推遲一個月扣0.5分,扣完為止。

3

3


預算支出進度=資金使用單位資金實際支出/預算額度*100%

6月、9月和12月的支出進度是否達到時序支出進度。

6月、9月和12月支出進度達到45%65%90%的時序支出進度的,分別得1分、1分和2分。若低于時序支出進度的,以實際支出進度/時序支出進度*分值計算得分。

3

3


個性指標(55分)

產出指標(30分)

成本指標(8分)

資金投入

是否按批復預算支出項目資金。

按批復預算支出項目資金4分;未按批復預算支出項目酌情扣分,扣完為止。

4

4


成本控制率=項目資金實際使用額/預算額度*100%

成本是否控制在批復預算范圍內。

成本控制在批復預算范圍內:4分;每超出1%1分扣完為止。

4

4


效益指標(20分)

經濟效益指標

(描述實現經濟效益指標程度)

經濟效益是否達到預期目標。

達到預期績效目標:5分;一項未達到扣2 分,扣完為止。

5

5


社會效益指標

(描述實現社會效益指標程度)

社會效益是否達到預期目標。

達到預期績效目標:5分;一項未達到扣2 分,扣完為止。

5

5


生態效益指標

(描述實現生態效益指標程度)

生態效益是否達到預期目標。

達到預期績效目標:5分;一項未達到扣2分,扣完為止。

5

4


可持續影響指標

(描述實現可持續影響指標程度)

可持續影響是否達到預期目標。

達到預期績效目標:5分;一項未達到扣2分,扣完為止。

5

5


滿意度(5分)

公眾或服務對象滿意度(5分)

公眾或服務對象滿意度

受益群眾對項目建設是否滿意。

滿意度達≥90%5分,每減少5%1分,扣完為止。

5

4



總分





100

98


            印刷支出項目績效評價指標及評分表

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標解釋

評價標準

分值

單位自評分

備注

共性指標(45分)

項目目標管理績效(10)

目標設定情況(5分)

依據的充分性

項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃;是否根據需要制定中長期實施規劃。

依據充分:2分;較充分:1-1.5分;不夠充分:0-1分;無依據:0

2

2


目標的明確度

項目資金使用的預定目標是否明確。

明確:1分;不夠明確:0

1

1


目標的合理性

項目資金使用的預定目標設置是否客觀、科學,能否體現財政支出的經濟性和有效性等。

合理:1分;較合理:0.5分;不合理:0

1

1


目標的細化

項目資金是否進行細化。

細化:1分;未細化:0

1

1


年度目標完成程度(5分)

年度目標完成率

年度目標完成率=實際完成數÷預定年度目標數×100%

完成計劃95%以上:2分;完成90%-95%1.5分;完成85%-90%1分;完成80%-85%0.5分;完成80%以下:0

2

2


年度目標完成的及時性

項目資金使用的預定年度目標是否如期完成。

按時完成年度目標得2分,延期完成年度目標的酌情扣分,扣完為止

2

2


年度目標實現程度

項目資金使用產生的成果是否達到預定的年度目標要求。

達到要求:1分;未達到要求:0

1

1


共性指標(45分)

項目組織管理績效(10分)

組織管理水平(10分)

組織實施

是否制定實施方案、分工是否明確、是否嚴格執行政府采購相關審批程序。

制定實施方案、分工明確:2分;嚴格執行政府采購規定:2分。

4

4


管理制度

是否建立健全項目管理制度;是否嚴格執行相關項目管理制度;項目相關資料是否齊全并及時歸檔

建立健全項目管理制度:1分;嚴格執行相關項目管理制度:1分;項目相關資金齊全關及時歸檔:1

3

3


質量管理

項目的技術指標和質量管理是否達到國家或行業的標準,如無國家或行業標準的參照同類或類似行業標準。

達到標準:3分;基本達到:2;未達到標準:0

3

3


項目預算管理績效(15分)

資金落實情況(5分)

年度內資金到位率

年度內資金到位率=實際到位/計劃到位×100%,含配套資金到位率。

到位率100%3分;到位率90-99%2分;到位率80-89%1.5分;到位率70-79%1分;到位率70%以下:0

3

3


資金到位及時性

資金是否及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度。

及時到位:2分;未及時到位但未影響項目進度:1.5分;未及時到位并影響項目進度:0-1

2

2


支出情況(10分)

支出的相符性

項目的實際支出與預算批復(或合同規定)的用途是否相符,支出調整是否合理。

支出與預算批復相符,支出調整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有較多不符合現象:0-0.5

1

1


財政資金使用率

財政資金使用率=實際使用財政資金的金額/財政資金實際撥付金額×100%

財政資金使用率90%以上:4分;每下降5%1分,扣完為止

4

4


共性指標(45分)

項目預算管理績效(15分)

支出情況(10分)

支出的合規性

項目的實際支出是否符合國家財經法規和財務管理制度及有關專項資金管理辦法等情況。

支出符合國家財經法規和財政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有違反現象:0-0.5

1

1


支出的及時性

相關支出是否按合同約定及時結算。

按合同約定及時結算:2分,未及時結算但不影響項目實施:1.5分,未及時結算并影響項目實施:0-1

2

2


預算執行序時進度

各項支出執行情況與預算執行時間進度的相符程度。

各項支出與預算相符程度較高(上下浮動10%以內):1.5-2分;一般(上下浮動10-20%):1-1.5分;較差:(上下浮動20%以上):0-1

2

2


項目財務管理績效(10分)

會計信息質量(6分)

會計信息的真實性

項目支出的會計核算是否真實、準確和規范。

真實:1分;不夠真實酌情扣分,扣完為止

1

1


會計資料的完整性

相關會計資料是否完整。

會計資料(憑證、賬冊、報表)完整:2分;不夠完整酌情扣分,扣完為止

2

2


會計信息的及時性

已完成項目是否及時進行會計確認、計量和報告。

會計業務及時確認、計量和上報:1分;不夠及時酌情扣分,扣完為止

1

1


會計信息的準確性

項目支出是否按照會計制度要求分項目核算,核算是否準確。

支出分項目準確核算:2分;支出分項目核算,但不夠準確:1分;支出未分項目核算:0

2

2


共性指標(45分)

項目財務管理績效(10分)

財務管理狀況(4分)

財務制度的健全性

項目單位的內部財務管理制度、會計核算制度是否完整、合規;是否有項目資金管理辦法,并符合有關財務制度的規定。

相關制度健全:2分;不夠健全酌情扣分,扣完為止

2

2


財務管理的有效性

項目的重大開支是否經過評估論證(或工程預算審核),資金撥付是否有完整的審批程序和手續;財務管理制度是否按規定有效執行。

財務、資金管理、會計核算等制度嚴格有效執行:2分;不夠嚴格有效酌情扣分,扣完為止

2

2


個性指標(55分)

產出指標(30分)

數量指標(8

(描述實現數量指標程度)

是否達到財政支出績效目標確定的數量指標。

達到預定的數量指標:8分;達不到酌情扣分,扣完為止。

8

8


質量指標(8

(描述實現數量指標程度)

是否達到財政支出績效目標確定的質量指標。

達到預定的質量指標:4分;達不到酌情扣分,扣完為止。

4

4


任務完成率

當年項目是否按計劃內容及要求完成。

完成率100%4分;完成率≧90%3分;完成率≧85%2分;≦80%:0

4

4


時效指標(6分)

任務完成及時率

項目是否及時完成。

按計劃規定的時間完成:3分;每推遲一個月扣0.5分,扣完為止。

3

3


預算支出進度=資金使用單位資金實際支出/預算額度*100%

6月、9月和12月的支出進度是否達到時序支出進度。

6月、9月和12月支出進度達到45%65%90%的時序支出進度的,分別得1分、1分和2分。若低于時序支出進度的,以實際支出進度/時序支出進度*分值計算得分。

3

3


個性指標(55分)

產出指標(30分)

成本指標(8分)

資金投入

是否按批復預算支出項目資金。

按批復預算支出項目資金4分;未按批復預算支出項目酌情扣分,扣完為止。

4

4


成本控制率=項目資金實際使用額/預算額度*100%

成本是否控制在批復預算范圍內。

成本控制在批復預算范圍內:4分;每超出1%1分扣完為止。

4

4


效益指標(20分)

經濟效益指標

(描述實現經濟效益指標程度)

經濟效益是否達到預期目標。

達到預期績效目標:5分;一項未達到扣2 分,扣完為止。

5

5


社會效益指標

(描述實現社會效益指標程度)

社會效益是否達到預期目標。

達到預期績效目標:5分;一項未達到扣2 分,扣完為止。

5

5


生態效益指標

(描述實現生態效益指標程度)

生態效益是否達到預期目標。

達到預期績效目標:5分;一項未達到扣2分,扣完為止。

5

5


可持續影響指標

(描述實現可持續影響指標程度)

可持續影響是否達到預期目標。

達到預期績效目標:5分;一項未達到扣2分,扣完為止。

5

5


滿意度(5分)

公眾或服務對象滿意度(5分)

公眾或服務對象滿意度

受益群眾對項目建設是否滿意。

滿意度達≥90%5分,每減少5%1分,扣完為止。

5

4



總分





100

99


 

   第四部分:專業名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述財政撥款收入”“事業收入”“經營收入等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:納入本級財政預決算管理的三公經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)印刷項目:是我單位將新聞信息等內容經制版、施墨、加壓等工序,批量復制,把經審核批準的印刷版,通過印刷機械及專用油墨轉印到承印物的過程。

(十五)網站維護項目:我單位主營梧州零距離網站,通過投入大量人力物力定期或不定期地更新網站內容,保持網站正常運營,完善網站建設,提高網站整體質量,不斷地吸引更多的瀏覽者,增加訪問量,擴大影響力。

        (十六)專項業務項目:主要指稿費支出,即作者向報社雜志社投稿被采用后需要對其支付的報酬。














編輯:王玉霞

梧州零距離客戶端

 
 
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